Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/
п
1
Источник доходов (объект имущества)
Единица
измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф,
ставка), руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/
п
1
Код (наименование) субсидии
2
Направления расходования
субсидии
3
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в
рамках МП «Развитие системы
образования и создание
условий для организации
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании
«город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков»)
906124152000008000000
1
9,510.00
2
3
Х
9,510.00
Итого
Х
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Затраты на
единицу
услуги
(работы), руб.
1
2
3
4
5
1
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
чел
60
97,894.18
1.1 дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
чел
210
97,894.18
1.2 дошкольного образования", дети от 3-8 лет
№
п/
п
1.3
Наименование услуги (работы)
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
чел
15
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с
чел
7
туберкулезной интоксикацией в группах
полного
дня
(10,5
часов),
дети
от
3-8
лет
1.4
Итого
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
2
2.1
Налоги на имущество, земля
Итого
Х
Х
Сумма, руб.
6
5,873,650.81
20,557,777.83
125,669.72
1,885,045.82
38,458.60
269,210.20
Х
28,595,684.65
Х
958,315.35
958,315.35
29,564,000.00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/
п
1
1
2
3
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
3
4
2,008,800.00
55,486.00
5,000.00
5
4
Род.плата
Итого
26 чел*8,64 руб*247
реестр
3*895*12*0,8+57*2940*12*0,8
+228*3450*12*0,8
Х
6,417,884.14
8,487,170.14
38,060,680.14
остаток на начало 2024
1,006,044.33
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
375,192.00
4,502,304.00
343,637.99
4,123,655.91
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
5
884,089.00
в год
6
10,609,068.00
в год
7
19,235,027.91
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
19,254,837.24
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
зп
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Код видов расходов
№
1
1
2
x
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
0.00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
12
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
111
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
100,000.00
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
100,000.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
25,200,000.00
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2
заболеваний, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
1
взносов, руб.
3
4
х
5,770,508.37
480,875.70
-
5,770,508.37
-
х
38,470.06
3,205.84
x
38,470.06
5,845,162.76
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2.2
56,373.95
2
Налог на землю
1.5
901,941.40
Итого
х
х
958,315.35
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
бюдж
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
3
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
Повременная оплата
(телефон)
308.14
1
2
3
Услуги сети
Интернет
Итого
12
12
278
3,491.52
всего договор на
5500,00 бюджет
3491,52 ПОУ 2008,48
25,200.00
всего договор на
25200,00 бюджет
25200
1
12
х
x
x
28,691.52
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
Наименование
показателя
2
1
Холодное
водоснабжение
1.00
2
Водоотведение
1.00
3
Водоотведение
1.00
9,902.14
4
Вывоз ТКО
1.00
71,952.34
5
Вывоз ТКО
1.00
6,897.66
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
№
п/п
1
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
116,447.86
Договор на 133000, в
тч из бюджета
126350,0 , ПОУ 6650,0
Х
Х
Х
205,200.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Кредиторская
задолженность за 2023
год
Договор на 83000,0
руб, в тч из бюджета
78850,0 из ПОУ 4150,0
Кредиторская
задолженность за 2023
год
1,903,000.00
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
Электроэнергия
1.00
249,761.23
Договор на 281000, в
тч бюджет -266950,0 ,
ПОУ -14050,0
2
Электроэнергия
1.00
17,188.77
3
Тепловая энергия в
воде
1.00
4
Тепловая энергия в
воде
1,376,473.84
Итого
1.00
54,376.16
Х
Х
Х
1,697,800.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Кредиторская
задолженность за 2023
год
Договор на
1559000,00, в тч
бюджет -1481050,0
ПОУ - 77950,0
Кредиторская
задолженность за 2023
год
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Итого
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
x
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
4,753.80
Примечение
6
Догвор на 5004,00
оплата из бюджета4753,80, ПОУ-250,20
1
Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля
2
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
пожарная
сигнализация
1
26,083.20
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
51,756.00
4
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
13,621.29
Договор на 14338,20
руб, в тч из
бюджета13621,29 ПОУ
716,91
5
Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны (тревожная
кнопка)
тревожная кнопка
1
5,069.35
Договор на 5614,68
руб, в тч из бюджета
5069,35, ПОУ 545,33
6
Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны (тревожная
кнопка)
тревожная кнопка
1
444.68
Кредиторская
задолженность за 2023
год
Итого
x
x
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
101,728.32
Догвор на 27456
оплата из бюджета26083,20, ПОУДоговор на 54468,00.,
оплата из бюджета51756,00., ПОУ-
x
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п на оплату прочих работ, услуг
расходов
2
1
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
37,565.28
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3,295.20
3
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
31,350.00
4
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
2,750.00
5
Охрана ЧОП
1
719,561.45
6
Охрана ЧОП
1
8,742.88
7
Медосмотр
1
0.00
8
Курсы повышения
квалификации
Итого
x
Примечание
5
Договор на 39542,40
руб, в тч из бюджета
37565,28 ПОУ 1977,12
Кредиторская
задолженность за
2023год
Договор на 33000,00
руб, в тч из бюджета
31350 ПОУ 1650,00
Кредиторская
задолженность за
2023 год
договор на сумму
8135500,80 бюджет
772992,00 ПОУ
Кредиторская
задолженность за
2023 год
договор 61200,0 из
бюджета 41463,5
ПОУ 7881,5, родплата
27,000.00
обучение
830,264.81
x
КОСГУ 310,340
№
Наименование
иобретение
основных
средств, материальных запасов
Количество, шт
п/п
расходов
1
2
3
Бумага А4
Интерактивная
панель
Методическая
литература
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
40
600
24,000.00
КОСГУ 346
1
213000
213,000.00
КОСГУ 310
36,868.96
КОСГУ 346
4
Игрушки
55,915.00
КОСГУ 346
1,892,000.00 тек расх
5
Счетный материал
4,216.04
КОСГУ 346
334,000.00 уч расх
334,000.00
х
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
Питание
207,908.00
2
Питание
92.00
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
208,000.00
Примечание
кредиторская
задолжекнность за
2023 год
х
8205
поу
пит сотр
остаток на 01.01.2024
61,245.75
29,394.04
90,639.79
доход
2,008,800.00
55,486.00
2,064,286.00
расход
2,070,045.75
84,880.04
2,154,925.79
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
МАДОУ детский сад №197
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
3,519.67
31,677.03
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
90,930.30
в год
6
818,372.70
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Код видов расходов
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
4
Наименование
выплаты
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
2
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
111
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
4
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
№
1
1
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
в год
7
850,049.73
849,869.73
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3
Сумма взноса, руб.
х
255,014.92
4
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2
заболеваний, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
28,334.99
-
255,014.92
-
х
1,700.10
188.90
x
1,700.10
256,660.56
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
2,967.05
2
Налог на землю
1.5
47,470.60
Итого
х
х
50,437.65
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Перечисление за
задержку зп
КОСГУ 296
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
руб.
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей Стоимость за единицу
в год
(номер, минута), руб.
4
5
1
12
278
308.14
12
1
12
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
2,008.48
всего договор на
5500,00 бюджет
3491,52 ПОУ 2008,48
0.00
х
x
x
2,008.48
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
всего договор на
25200,00 бюджет 25200
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 222
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
1
Холодное
водоснабжение
1.00
2
Водоотведение
1.00
3
Холодное
водоснабжение
1.00
4
Водоотведение
1.00
5
Вывоз ТКО
1.00
Итого
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
6,128.83
Договор на 133000, в
тч из бюджета
126350,0 , ПОУ 6650,0
521.17
Кредиторская
задолженность за 2023
год
4,150.00
Договор на 83000,0
руб, в тч из бюджета
78850,0 из ПОУ 4150,0
Х
Х
Х
10,800.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
7
Примечание
1
Электроэнергия
1.00
11,494.85
Договор на 281000, в
тч бюджет -266950,0 ,
ПОУ -14050,0
2
Электроэнергия
1.00
2,555.15
Кредиторская
задолженность за 2023
год
3
Тепловая энергия в
воде
1.00
63,099.48
Договор на 1559000,00,
в тч бюджет -1481050,0
ПОУ - 77950,0
3
Тепловая энергия в
воде
1.00
12,050.52
Кредиторская
задолженность за 2023
год
Итого
Х
Х
Х
89,200.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
x
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля
2
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
3
Заправка картотджей
пожарная
сигнализация
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
250.20
1
1,372.80
15,000.00
Примечение
6
Догвор на 5004,00
оплата из бюджета4753,80, ПОУ-250,20
Догвор на 27456 оплата
из бюджета- 26083,20,
ПОУ-1372,80
Договор на 54468,00.,
оплата из бюджета51756,00., ПОУ2724,00
Договор на 14338,20
руб, в тч из
бюджета13621,29 ПОУ
716,91
4
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
2,724.00
5
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
716.91
тревожная кнопка
1
545.33
Договор на 5614,68
руб, в тч из бюджета
5069,35, ПОУ 545,33
x
20,609.24
x
Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны (тревожная
кнопка)
Итого
6
№
п/п
1
Наименование расходов
2
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
Договор на 39542,40
руб, в тч из бюджета
1
1,977.12
37565,28 ПОУ
1977,12
1
Экстренное прибытие наряда полиции
2
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
1,650.00
3
Услуги ЦБ
1
19,771.00
4
Услуги ЦБ
1
829.00
5
Медосмотр
1
7,881.50
6
Замеры СЭС
1
37,740.00
7
Охрана ЧОП
расчет
40,558.80
8
Охрана ЧОП
3,134.24
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
113,541.66
Договор на 33000,00
руб, в тч из бюджета
31350 ПОУ 1650,00
расчет
Кредиторская
задолженность за
2023 г.
договор 61200,0 из
бюджета 41463,5
ПОУ 7881,5, родплата
11855,0
расчет
договор на сумму
8135500,80 бюджет
772992,00 ПОУ
40558,80
Кредиторская
задолженность за
2023 г.
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
Количество, шт
руб.
3
4
5
6
Стол детский
30
2,000.00
60,000.00
КОСГУ 310
2
Стул детский
30
2,000.00
60,000.00
КОСГУ 310
3
Уличное
оборудование
9
20,000.00
165,000.00
КОСГУ 310
4
Мягкий инвентарь
192
1,000.00
142,500.00
КОСГУ 345
5
Строительные
материалы
30
2,000.00
60,000.00
КОСГУ 344
6
Краска фасадная
20
1,500.00
30,000.00
КОСГУ 344
7
Счетчик горячей
воды
10,000.00
КОСГУ 347
8
Канцелярия
3
271.97
271.97
КОСГУ 346
9
Песок для
песочницы
1
12,000.00
12,000.00
КОСГУ 346
500
300.00
166,264.50
КОСГУ 346
706,036.47
х
10 Хоз.товары
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
расчет
1
Питание
55,486.00
2
Питание
276.00
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
55,762.00
Кредиторская
задолженность за
2023 год
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2,154,925.79
-
остаток на 01.01.2024
доход
расход
120.62
5,000.00
5,120.62
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
МАДОУ детский сад №
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие
непедагогические работники, участвующие в
в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0.00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Код видов расходов
№
1
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
x
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в
2
том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
0.00
0.00
-
0.00
-
х
0.00
0.00
x
0.00
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в Стоимость за единицу
год
(номер, минута), руб.
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
Услуги сети Интернет
0.00
Итого
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
КОСГУ 223
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0.00
7
Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
x
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Итого
№
п/п
1
1
Итого
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
x
x
Наименование расходов
2
Наименование
расходов
2
1
Концелярские товары
Примечение
6
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Количество договоров, Стоимость услуги,
Примечание
шт
руб.
3
4
5
x
№
п/п
1
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
1
120.62
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5,120.62
КОСГУ 346
5,120.62
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
5,120.62
остаток на 01.01.2024
доход
расход
915,283.92
6,417,884.14
7,333,168.06
Обоснования (расчеты), прилагаемые
МАДОУ детский сад №197
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
2
3
4
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Итого
х
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
№
1
1
2
Итого
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенкомпо
доуходу
3-х лет
Пособие
за
Численность
работников,
получающих пособие,
3
ребенком до 3-х лет
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
4
х
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
5
x
КОСГУ 266
Сумма, руб.*
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2
заболеваний, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
0.00
0.00
-
0.00
-
х
0.00
0.00
x
0.00
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
1
2
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
3
Ставка налога, %
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
6
КОСГУ 221
Примечание
7
0.00
2
Повременная оплата
(телефон)
0.00
3
Услуги сети
Интернет
0.00
Итого
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
п/п
показателя
ресурсов
НДС), руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
1
0.00
Итого
Х
Х
Х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
4
5
1
26,320.00
1
1
Производственный контроль питьевой воды,
фильтр
обслуживание фильтра
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
6
2
Вентиляция
1
15,443.84
3
Дератизация
1
22,700.00
4
Ремонт технологического оборудования
Итого
договор
договор 15443,84 с
род.платы
договор на сумму
22700, с род.платы
150,000.00
x
x
214,463.84
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Лицензия "Парус"
1
18,000.00
Расчет
2
Медосмотр сотрудников
1
11,855.00
договор 61200,0 из
бюджета 41463,5 ПОУ
7881,5, родплата
11855,0
3
Лабораторные исследования пищ.продуктов
1
62,203.20
договор
4
Гигиеническое
обучение
1
15,012.00
Договор
5
Лабораторные исследования био материалов
16,276.00
Договор
Итого
x
123,346.20
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Стол
производственный
Лампы
бактерицидные
Рециркулятор
бактерицидный
4
Столы Игровые зоны
5
Мягкий инвентарь
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
30,000.00
80,000.00
КОСГУ 310
50
620.00
31,000.00
КОСГУ 346
15,000.00
КОСГУ 310
1
50,000.00
50,000.00
КОСГУ 310
1500
746.67
100,000.00
КОСГУ 345
х
х
276,000.00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Продукты питания
13
6,603,656.92
договоры
2
Продукты питания
8
115,701.10
Кредиторская
задолженность за 2023
г.
6,719,358.02
х
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7,333,168.06
-
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
МАДОУ детский сад №
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
0.00
0.00
-
0.00
-
х
0.00
0.00
x
0.00
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
Размер одной
Количество выплат в Общая сумма выплат,
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого
*Рассчитывается
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0.00
0.00
0.00
х
*Рассчитывается
x
x
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
2
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
1
Проведение опрессовки и гидропромывки
внутренней системы отопления
2
Итого
9,510.00
1
x
x
9,510.00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
9,510.00
