Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Направления расходования
субсидии
3
Код (наименование) субсидии
2
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
1
2
3
Итого
Х
0.00
Х
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Объем услуг
(работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
1.1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1 - 3 лет
чел
55
1.2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3 - 8 лет
чел
229
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", адаптированная
образовательная программа, дети 3 - 8 лет
чел
1
"Присмотр и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот и
детей оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
ч), дети 3 - 8 лет
чел
2
1.3
1.4
Итого
2
2.1
Итого
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, земля
Х
Х
Сумма, руб.
5
6
Х
958,315.35
958,315.35
Х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
1
2
3
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
3
5
26 чел*8,64 руб*247
реестр
4
2,008,800.00
55,486.00
0.00
4
Род.плата
3*895*12*0,8+57*2940*12*0,8+228*3
450*12*0,8
6,417,884.14
Итого
Х
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
в год
7
375,192.00
4,502,304.00
343,637.99
4,123,655.91
884,089.00
10,609,068.00
19,235,027.91
19,254,837.24
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
0.00
12
57.50
0.00
57.50
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
x
0.00
111
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
№
Итого
*Рассчитывается
100,000.00
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
100,000.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
1 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2
заболеваний, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3
Сумма взноса, руб.
х
5,770,508.37
480,875.70
-
5,770,508.37
-
4
х
38,470.06
3,205.84
x
38,470.06
5,845,162.76
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
211+213+266
25,200,000.00
из лимитов
25200000
разница
0.00
2
1
3
Итого
*Рассчитывается
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
56,373.95
2
бюдж
Налог на землю
1.5
901,941.40
Итого
х
х
958,315.35
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
3
4
5
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
278
Повременная оплата
(телефон)
308.14
2
3
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество платежей Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
в год
12
х
Примечание
6
7
3,491.52
всего договор на 5500,00
бюджет 3491,52 ПОУ 2008,48
25,200.00
всего договор на 25200,00
бюджет 25200
1
12
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
x
x
28,691.52
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
1.00
116,447.86
2
Водоотведение
1.00
Договор на 133000, в тч из
бюджета 126350,0 , ПОУ
6650,0
3
Водоотведение
1.00
9,902.14
Кредиторская задолженность
за 2023 год
4
Вывоз ТКО
1.00
71,952.34
Договор на 83000,0 руб, в тч из
бюджета 78850,0 из ПОУ
4150,0
5
Вывоз ТКО
1.00
6,897.66
Кредиторская задолженность
за 2023 год
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
205,200.00
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
1.00
249,761.23
Договор на 281000, в тч
бюджет -266950,0 , ПОУ 14050,0
2
Электроэнергия
1.00
17,188.77
Кредиторская задолженность
за 2023 год
3
Тепловая энергия в
воде
1.00
4
Тепловая энергия в
воде
1.00
Итого
1,376,473.84
54,376.16
Примечание
Договор на 1559000,00, в тч
бюджет -1481050,0 ПОУ 77950,0
Кредиторская задолженность
за 2023 год
0.00
Х
Х
Х
1,697,800.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
4
5
6
1
4,753.80
Догвор на 5004,00 оплата из
бюджета- 4753,80, ПОУ-250,20
пожарная сигнализация
1
26,083.20
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
51,756.00
4
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
13,621.29
5
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
5,069.35
Договор на 5614,68 руб, в тч из
бюджета 5069,35, ПОУ 545,33
6
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
444.68
Кредиторская задолженность
за 2023 год
1
Обслуживание оборудования системы диспетчерского
контроля
2
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
3
Итого
x
x
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
3
4
5
101,728.32
Догвор на 27456 оплата из
бюджета- 26083,20, ПОУ1372,80
Договор на 54468,00., оплата
из бюджета-51756,00., ПОУ2724,00
Договор на 14338,20 руб, в тч
из бюджета13621,29 ПОУ
716,91
x
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п на оплату прочих работ, услуг
расходов
2
1
Примечание
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
37,565.28
Договор на 39542,40 руб, в тч
из бюджета 37565,28 ПОУ
1977,12
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3,295.20
Кредиторская задолженность
за 2023год
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
31,350.00
Договор на 33000,00 руб, в тч
из бюджета 31350 ПОУ
1650,00
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2,750.00
Кредиторская задолженность
за 2023 год
5
Охрана ЧОП
1
719,561.45
договор на сумму 8135500,80
бюджет 772992,00 ПОУ
40558,80
6
Охрана ЧОП
1
8,742.88
Кредиторская задолженность
за 2023 год
7
Медосмотр
1
0.00
договор 61200,0 из бюджета
41463,5 ПОУ 7881,5, родплата
11855,0
8
Курсы повышения
квалификации
7,000.00
Итого
x
810,264.81
обучение сотрудников
x
КОСГУ 310,340
иобретение
основных
средств, материальных запасов
№
Наименование
Средняя стоимость,
п/п
1
2
3
4
расходов
Бумага А4
Интерактивная
панель
Методическая
литература
Игрушки
Количество, шт
руб.
Сумма, руб.
Примечание
40
600
24,000.00
КОСГУ 346
1
213000
213,000.00
КОСГУ 310
36,868.96
КОСГУ 346
55,915.00
КОСГУ 346
310
213,000.00
346
121,000.00
5
Счетный материал
Итого
4,216.04
х
*Рассчитывается
х
КОСГУ 346
х
334,000.00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
Питание
207,908.00
2
Питание
92.00
Итого
*Рассчитывается
Примечание
кредиторская
задолжекнность за 2023
год
208,000.00
х
х
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
ЛИМИТЫ 2024
ЗП
коммуналка
питание
учебные
курсы
текущие
25,200,000.00
1,903,000.00
208,000.00
334,000.00
7,000.00
1,892,000.00
29,544,000.00
РАСХОДЫ
25,200,000.00
1,903,000.00
208,000.00
334,000.00
7,000.00
1,892,000.00
29,544,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
поу
пит сотр
остаток на 01.01.2024
доход
расход
61,245.75
2,008,800.00
2,070,045.75
29,394.04
55,486.00
84,880.04
90,639.79
2,064,286.00
2,154,925.79
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МАДОУ детский сад №197
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3,519.67
31,677.03
3
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
в год
7
90,930.30
818,372.70
850,049.73
849,869.73
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
1
2
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
4
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
57.50
0.00
x
0.00
111
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Итого
*Рассчитывается
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
4
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3
Сумма взноса, руб.
х
255,014.92
28,334.99
-
255,014.92
-
х
1,700.10
188.90
x
1,700.10
256,660.56
4
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
0.00
0.00
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
2,967.05
2
Налог на землю
1.5
47,470.60
Итого
х
х
50,437.65
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
КОСГУ 296
№
п/п
Наименование
показателя
1
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
2
3
4
5
Перечисление за
задержку зп
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
3
4
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
Повременная оплата
(телефон)
308.14
2
3
Количество платежей Стоимость за единицу
в год
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
278
2,008.48
всего договор на 5500,00
бюджет 3491,52 ПОУ 2008,48
Услуги сети
Интернет
Итого
12
1
12
х
*Рассчитывается
0.00
всего договор на 25200,00
бюджет 25200
x
x
2,008.48
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 222
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
6,128.83
Договор на 133000, в тч из
бюджета 126350,0 , ПОУ
6650,0
521.17
Кредиторская
задолженность за 2023 год
4,150.00
Договор на 83000,0 руб, в тч
из бюджета 78850,0 из ПОУ
4150,0
1.00
2
Водоотведение
1.00
3
Холодное
водоснабжение
1.00
4
Водоотведение
1.00
5
Вывоз ТКО
1.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
10,800.00
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
1.00
11,494.85
Договор на 281000, в тч
бюджет -266950,0 , ПОУ 14050,0
2
Электроэнергия
1.00
2,555.15
Кредиторская
задолженность за 2023 год
3
Тепловая энергия в
воде
1.00
63,099.48
Договор на 1559000,00, в тч
бюджет -1481050,0 ПОУ 77950,0
3
Тепловая энергия в
воде
1.00
12,050.52
Кредиторская
задолженность за 2023 год
Итого
Примечание
0.00
Х
Х
Х
89,200.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
1
2
3
4
5
х
x
Итого
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
6
1
250.20
Догвор на 5004,00 оплата из
бюджета- 4753,80, ПОУ-250,20
1
1,372.80
Примечение
1
2
1
Обслуживание оборудования системы диспетчерского
контроля
2
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
3
Заправка картотджей
4
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
2,724.00
Договор на 54468,00., оплата
из бюджета-51756,00., ПОУ2724,00
5
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
716.91
Договор на 14338,20 руб, в тч
из бюджета13621,29 ПОУ
716,91
6
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
545.33
Договор на 5614,68 руб, в тч из
бюджета 5069,35, ПОУ 545,33
пожарная сигнализация
Догвор на 27456 оплата из
бюджета- 26083,20, ПОУ1372,80
15,000.00
Итого
x
x
20,609.24
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1,977.12
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
1,650.00
3
Услуги ЦБ
1
19,771.00
4
Услуги ЦБ
1
829.00
Кредиторская задолженность
за 2023 г.
5
Медосмотр
1
7,881.50
договор 61200,0 из бюджета
41463,5 ПОУ 7881,5,
родплата 11855,0
6
Замеры СЭС
1
37,740.00
7
Охрана ЧОП
расчет
40,558.80
договор на сумму
8135500,80 бюджет
772992,00 ПОУ 40558,80
8
Охрана ЧОП
3,134.24
Кредиторская задолженность
за 2023 г.
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5
113,541.66
Договор на 39542,40 руб, в тч
из бюджета 37565,28 ПОУ
1977,12
Договор на 33000,00 руб, в тч
из бюджета 31350 ПОУ
1650,00
расчет
расчет
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Стол детский
30
2,000.00
60,000.00
КОСГУ 310
2
Стул детский
30
2,000.00
60,000.00
КОСГУ 310
3
Уличное
оборудование
9
20,000.00
165,000.00
КОСГУ 310
4
Мягкий инвентарь
192
1,000.00
142,500.00
КОСГУ 345
5
Строительные
материалы
30
2,000.00
60,000.00
КОСГУ 344
6
Краска фасадная
20
1,500.00
30,000.00
КОСГУ 344
7
Счетчик горячей
воды
10,000.00
КОСГУ 347
8
Канцелярия
271.97
КОСГУ 346
9
Песок для
песочницы
10 Хоз.товары
3
271.97
1
12,000.00
12,000.00
КОСГУ 346
500
300.00
166,264.50
КОСГУ 346
310
285,000.00
344
90,000.00
345
142,500.00
346
178,536.47
347
10,000.00
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
706,036.47
х
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
2
Питание
Питание
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
55,486.00
276.00
55,762.00
расчет
Кредиторская
задолженность за
2023 год
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2,154,925.79
-
остаток на 01.01.2024
доход
120.62
5,000.00
расход
5,120.62
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МАДОУ детский сад №
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
4
0.00
в год
5
0.00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
7
0.00
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2
заболеваний, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
0.00
0.00
-
0.00
-
х
0.00
0.00
x
0.00
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
3
Количество номеров, Количество платежей
количество минут
в год
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
4
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0.00
0.00
0.00
х
*Рассчитывается
x
x
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Итого
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
3
4
5
6
x
x
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Итого
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
3
4
Примечание
5
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
5120.62
КОСГУ 346
5120.62
х
Концелярские
1
1
120.62
товары
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Примечание
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
5,120.62
остаток на 01.01.2024
доход
915,283.92 остаток присмотр и уход
6,417,884.14
расход
7,333,168.06
Обоснования (расчеты), прилагаемые
МАДОУ детский сад №197
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
3
4
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенкомпо
доуходу
3-х лет
Пособие
за
2
Итого
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
3
ребенком до 3-х лет
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
х
x
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
1 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2
заболеваний, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3
КОСГУ 213
Сумма взноса, руб.
4
х
0.00
0.00
-
0.00
-
х
0.00
0.00
x
0.00
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
Размер одной
Количество выплат в Общая сумма выплат,
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
3
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
4
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
1
2
3
4
5
1
Предоставление в
пользование
Повременная
оплата
2
3
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
(телефон)
Услуги
сети
Интернет
Итого
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0.00
Итого
Х
Х
Х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
1
3
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
4
5
6
1
26,320.00
договор
Вентиляция
1
15,443.84
договор 15443,84 с
род.платы
3
Дератизация
1
22,700.00
договор на сумму
22700, с род.платы
4
Ремонт технологического оборудования
1
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
2
фильтр
150,000.00
Итого
x
x
214,463.84
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
1
18,000.00
Расчет
Лицензия "Парус"
2
Медосмотр сотрудников
1
11,855.00
договор 61200,0 из бюджета
41463,5 ПОУ 7881,5, родплата
11855,0
3
Лабораторные исследования пищ.продуктов
1
62,203.20
договор
4
Гигиеническое
обучение
1
15,012.00
Договор
5
Лабораторные исследования био материалов
16,276.00
Договор
x
123,346.20
Итого
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
30,000.00
80,000.00
КОСГУ 310
310
50
620.00
31,000.00
КОСГУ 346
345
15,000.00
КОСГУ 310
346
1
2
3
4
5
Стол
производственный
Лампы
бактерицидные
Рециркулятор
бактерицидный
Столы Игровые
зоны
Мягкий инвентарь
Итого
1
50,000.00
50,000.00
КОСГУ 310
1500
746.67
100,000.00
КОСГУ 345
х
х
276,000.00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Продукты питания
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
3
4
13
Сумма, руб.
Примечание
5
6
6,603,656.92
договоры
145,000.00
100,000.00
31,000.00
2
Продукты питания
Итого
8
х
х
115,701.10
Кредиторская
задолженность за
2023 г.
6,719,358.02
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7,333,168.06
-
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МАДОУ детский сад №
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
0.00
0.00
-
0.00
-
х
0.00
0.00
x
0.00
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
2
1
3
Итого
*Рассчитывается
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
п/п
показателя
ресурсов
НДС), руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1
2
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
1
0.00
2
Итого
x
x
0.00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
-
