Обоснования (расчеты), прилагаемые
к ПРОЕКТУ Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАДОУ детский сад № 197
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
375 192,00
4 502 304,00
343 637,99
4 123 655,91
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
884 089,00
в год
6
10 609 068,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
1
1
2
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Код видов расходов
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
0,00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
12
57,50
0,00
57,50
0,00
x
0,00
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
x
0,00
1
2
4
1
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
2
в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
1
в год
7
19 235 027,91
19 354 837,24
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
5 770 508,37
480 875,70
-
5 770 508,37
-
х
38 470,06
3 205,84
x
38 470,06
5 845 162,76
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,2
56 373,95
Налог на землю
1,5
901 941,40
Итого
х
х
958 315,35
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5
1
12
278
1
2
3
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
3 491,52
Повременная оплата
(телефон)
308,14
Услуги сети
Интернет
Итого
12
1
12
25 200,00
х
x
x
28 691,52
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Холодное
водоснабжение
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1,00
126 350,00
2
Водоотведение
1,00
3
Вывоз ТКО
1,00
Итого
78 850,00
Х
Х
Х
205 200,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
3
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
Электроэнергия
1,00
266 950,00
Тепловая энергия в
воде
1,00
1 481 050,00
Х
Х
Х
1 748 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
x
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
4 753,80
1
Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля
2
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
пожарная
сигнализация
1
26 083,20
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
51 756,00
4
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
13 621,29
5
Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны (тревожная
кнопка)
тревожная кнопка
1
5 069,35
Итого
x
x
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
101 283,64
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п на оплату прочих работ, услуг
ет) расходов
2
1
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
37 565,28
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
31 350,00
3
Охрана ЧОП
1
772 992,00
x
841 907,28
Итого
Примечание
5
x
КОСГУ 310,340
№
Наименование
приобретение
основных
средств, материальных запасов
Количество, шт
п/п
расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
Примечение
6
x
1
2
3
Бумага А4
Интерактивная
панель
Методическая
литература
40
600
24 000,00
КОСГУ 346
1
213000
213 000,00
КОСГУ 310
36 868,96
КОСГУ 346
4
Игрушки
55 915,00
КОСГУ 346
5
Счетный материал
4 216,04
КОСГУ 346
334 000,00
х
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Питание
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
208 000,00
208 000,00
х
