Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "28" июня 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.06.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 197
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322087
6659052403
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
38 060 680,14
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 510,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 510,00
9 510,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
150
0000000000
150
0000000000
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
1 006 044,33
41 529 000,00
42 779 000,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040
000
2
150
0000
5 000,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
38 046 170,14
41 529 000,00
42 779 000,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
29 564 000,00
30 812 000,00
32 062 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1230
1250
2000
2100
2110
130
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
130
0000
29 564 000,00
30 812 000,00
32 062 000,00
130
0000000000
0
90630201040040
000
2
130
0000
2 064 286,00
1 267 000,00
1 267 000,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
6 417 884,14
9 450 000,00
9 450 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
39 066 724,47
41 529 000,00
42 779 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
26 306 530,29
26 643 000,00
27 798 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 204 706,97
20 461 981,57
21 349 078,34
130
000
000
111
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
2
211
0703
849 869,73
250 000,00
250 000,00
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
211
0701
19 254 837,24
20 211 981,57
21 099 078,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
266
0701
100 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 101 823,32
6 181 018,43
6 448 921,66
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 101 823,32
6 181 018,43
6 448 921,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
119
119
0000000000
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
256 660,56
77 000,00
77 000,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
213
0701
5 845 162,76
6 104 018,43
6 371 921,66
850
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 008 753,00
1 003 315,35
1 003 315,35
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 008 753,00
1 003 315,35
1 003 315,35
0
90630201040040
000
2
291
0703
50 437,65
45 000,00
45 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0000000000
0000000000
851
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
291
0701
958 315,35
958 315,35
958 315,35
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 751 441,18
13 882 684,65
13 977 684,65
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 964 441,18
12 306 684,65
12 401 684,65
0
90630201040040
000
2
221
0703
4 008,48
6 000,00
6 000,00
90600000200
00000000000000
000
4
221
0701
28 691,52
28 691,52
28 691,52
0
90630201040040
000
2
223
0703
10 800,00
11 000,00
11 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
851
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
205 200,00
479 000,00
558 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
214 463,84
81 000,00
81 000,00
0
90630201040040
000
2
225
0703
20 609,24
12 000,00
12 000,00
90600000200
00000000000000
000
4
225
0701
101 728,32
100 280,44
100 280,44
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
9 510,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
123 346,20
262 000,00
262 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
113 541,66
140 000,00
140 000,00
90600000200
00000000000000
000
4
226
0701
830 264,81
863 712,69
863 712,69
0
90630500000040
000
2
310
0701
145 000,00
57 000,00
57 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
285 000,00
20 000,00
20 000,00
90600000200
00000000000000
000
4
310
0701
213 000,00
149 000,00
165 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
6 555 167,02
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
55 762,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
342
0701
208 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
90 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
100 000,00
0
90630201040040
000
2
345
0703
142 500,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0000000000
0000000000
8 800 000,00
8 800 000,00
217 000,00
217 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
195 191,00
250 000,00
250 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
176 536,47
630 000,00
630 000,00
0
90630303040040
000
2
346
0709
5 120,62
90600000200
00000000000000
000
4
346
0701
121 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
347
0703
10 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 787 000,00
1 576 000,00
1 576 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
247
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
89 200,00
76 000,00
76 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
1 697 800,00
1 500 000,00
1 500 000,00
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
4000
3000
4000
100
000
0000000000
0000000000
